采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额?原创用友财务软件 2017-04-23 14:31:10 阅读 203 次 评论 0 条摘要:本文提供给大家的是关于用友T3-用友通标准版财务软件中采购管理模块有关采购红票对冲如何进行手工对冲具体问题为:采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额?的解决办法。问题现象:请问在用友T3-用友通标准版财务软件中的采购管理模块中采购管理中使用红字发票冲抵蓝字发票的部分金额?解决方案:可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。操作步骤:选择供应商往来中的“红票对冲”。输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。选中一个产品,然后点击‘手工’按钮,屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据,包括发票和应收单。在对冲金额中输入要对冲的金额。点击免费领取>>初级/中级/注会 职称考试资料(任选一套)本文地址:https://www.gjpxz.com/zsk/2301.html版权声明:本文来源于网络,如有侵权请E-mail联系 gjpxz 站长 gjpxz#qq.com!点赞 1PREVIOUS:在业务通11.0中,对结算方式为月结的客户无法进行信用期限控制?NEXT:打开一个客户档案,在该客户档案的相关对象里,如联系人,正常显示的列有姓名等,如果增加其他的列?文章导航
发表评论取消回复