补价差怎么开票？

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：补价差怎么开票？的相关会计知识，这篇补价差怎么开票？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中补价差怎么开票？的相关账务处理技巧。

补价差怎么开票？

　　1、若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方。
　　2、补差发票上，需要进行准确备注(显示在发票的右下角)：对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。
　　3、还一种方法是，将原先开具的发票收回，重新开具金额正确的发票给购买方。
　　4、将原先开具的金额有误的发票收回后，当月开出的发票按作废处理;超出当月的，开具对等负向金额的红字发票进行抵充。
　　5、再介绍下因单价错误导致的补差，补开的发票上，货品名称和数量不变,单价填入差价，如此开出的发票金额，正好是差额。
　　6、同样需要注明，此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。　　

以上便是gjpxz参考会计职级考试的考生收集的补价差怎么开票？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习补价差怎么开票？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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