用友U8总账月末结账时,显示总账与辅助账对账不平,可能是该科目之前有部门核算,后来取消部门核算导致。是否可以在本年度进行调整。

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用友U8做了固定资产卡片,在固定资产模块使用应付账款科目制单时提示受控科目,于是在应付款管理中做了其他应付单,这样固定资产里面就不进行制单了,现在是否可以通过中间科目来处理,可以让固定资产和应付款管理都可以生成凭证。

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用友U8有一应收款收不回来了,在应收系统做了一笔红字其他应收单,核销查不到红字单据,如何处理。

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