误删固定资产卡片导致无法结账误删固定资产卡片导致无法结

我在使用用友T3财务软件的T3模块中碰到了一个奇怪的问题：

误删固定资产卡片导致无法结账

具体的情况如下：

误删固定资产卡片导致无法结账

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

删除计提折旧凭证，重新计提折旧

不能结账有什么提示？

1.本月还未进行过折旧计提 2.计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作

3.账务模块和固定资产模块对账不平，导致无法结账 4.固定资产启用，但是未进行初始化和录入卡片

解决方法： 做以下操作前请先备份数据 一.未进行过折旧计提导致无法月结

1.“固定资产”--“处理”--“计提本月折旧” （或者直接点击“固定资产”模块界面的“计提本月折旧”） 2.屏幕出现提醒对话框，点击“是” 3.屏幕出现计提折旧过程界面，直至折旧计提完毕即可

二.计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，此种情况必须重新计提折旧，否则系统不允许结账

1.将原生成的计提折旧的凭证删除

2.重新计提折旧生成凭证

三.对账不平引起的无法结账 固定资产与总账对账不平，可从以下几点排查：

1.总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等

2.固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中

3.固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账

4.在总账模块里面，手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值，跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等

四.未录入任何卡片引起的无法结账

方法一：录入卡片 方法

二：可以先取消固定资产启用 1.用账套主管身份登入系统管理

2.点击“账套”—“启用”取消账套启用时间